一、部门情况
      （一）部门主要职责
       平谷区工商联主要工作职责：
       1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
       2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
       3、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
       4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
       5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
       6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
       7、增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
       8、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。
       9、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
       10、承办区委、区政府交办的其他事项。
      （二）平谷区工商联内设科级事业单位职责：
       1、会员管理服务中心：主要职责：负责发展工商业联合会会员、会员组建和基层建设等服务工作；负责工商业联合会相关培训及相关宣传报道等工作；负责工商业联合会会员代表大会的组织工作和各种重大活动的服务工作。
       2、非公经济发展中心：主要职责负责为工商业联合会会员开展招商引资活动牵线搭桥，提供招商、法律、融资、培训、政策、信息等相关服务；负责组织参加国内外展销会、交易会、研讨会等商务考察活动。
       3、光彩事业办公室主要职责：负责组织协调非公有制经济参与社会主义新农村建设、区域经济建设、就业再就业工作和捐资教育等社会公益事业；负责彩事业的信息统计和重点项目、社会荣誉、综合宣传的协调工作。

      （二）部门机构设置及人员构成情况
       平谷区工商联2018年度，纳入本部门预算的独立核算单位与上年相同算的独立核算单位与上年相同，即北京市平谷区工商联。北京市平谷区工商联没有下属二级单位。内设3个科室，分别是会员管理中心、非公经济发展服务中心、光彩事业办公室，现实有在职人员17人，行政人员5人（包含工勤1人），规范事业12人。
       二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
      （一）收入预算安排总体情况
       平谷区工商联2018年收入预算安排4146787元，比2017年减少43113元，减少1.03%。
      （二）支出预算安排总体情况
       平谷区工商联2018年支出预算安排4146787元，比2017年减少43113元，减少1.03%。其中：基本支出3856787元，占总支出预算的93%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出290000元，占总支出预算的7%，主要用于非公企业管理者培训、非公企业报道员培训、基层商会会长培训等、基层非公企业运动会、履职业务经费项目支出，其中政府采购预算总额0元。
      （三）“三公”经费安排情况
       1.“三公”经费统计口径说明
      （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
      （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
      （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
       平谷区2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算15000元，比2017年减少5000元。其中：
       1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017 年预算数增加0元。
       2.公务接待费。2018年预算数0元，比2017年预算数增加0元。
       3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数15000元，其中，公务用车购置费0元，比2017年预算数增加0元。公务用车运行维护费15000元，比2017年预算数减少5000元，原因是压缩开支。
      （四）机关运行经费安排情况
       1.机关运行经费统计口径说明
       机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       2.2018年机关运行经费预算安排情况
       平谷区工商联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费4146787元。
      （五）项目支出绩效目标情况
       平谷区工商联2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0元，占全部项目支出预算金额的0%。
       三、预算编制报表
       平谷区2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
       1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
       2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
       3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
       其中：附表8、附表9表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

附表：平谷区工商联2018年部门预算

          1、2018年收支总体情况表
          2、2018年收入总体情况表
          3、2018年支出总体情况表
          4、2018年财政拨款收支总体情况表
          5、2018年一般公共预算支出情况表
          6、2018年一般公共预算基本支出情况表
          7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
          8、2018年政府性基金预算支出情况
          9、项目支出绩效目标情况表

北京市平谷区工商业联合会
2018年2月14日