平谷区机关事务管理服务中心2018年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门主要职责

     研究拟定区级机关事务工资的具体管理办法和年度计划并组织实施；负责机关运行经费管理的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价；负责全区党政机关办公用房、餐饮服务、车辆管理、房管基建、拆迁及地下工程维修管护，保安、保洁、绿化；具体承担区级行政事业单位资产清查、登记的事务性工作及区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置及人员构成情况

平谷区机关事务管理服务中心2018年预算编制为本级内设10个科室，分别是：正处级领导1名、副处级3名、正科级10名，人员编制48名。设有办公室、财务科、房管基建科、国有资产监管科、综合管理科、安保科、车辆管理科、管理一部、管理二部、管理三部。

平谷区机关事务管理服务中心现实有在职人员48人，均为事业编制（其中正处级领导1名、副处级3名、正科级10名）。财务独立核算、属于规范管理事业单位。现有事业退休2人。

二、2018年收入及支出预算安排总体情况

（三）“三公”经费安排情况

1.“三公”经费统计口径说明

    （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 2018年 “三公”经费财政拨款预算安排情况

平谷区机关事务管理服务中心2018年使用一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算1126000元，比2017年增长1110000元。其中：我中心机动车保险4000元、机动车运行维护费12000元。全区调研公务用车运行费1110000元项目资金，由我单位负责支出。

   （1）因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数持平未安排.

（2）公务接待费。2018年预算数0元，比2017年预算数持平未安排。

（3）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1126000元，比2017年预算增加支出1110000元。主要是全区调研公务用车运行费由我单位负责支出。

（四）机关运行经费安排情况

1. 机关运行经费统计口径说明

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 2018年机关运行经费预算安排情况

平谷区机关事务管理服务中心2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费433921元。

三、预算公开报表

平谷区机关事务管理服务中心2018年预算公开报表共包括9张报表，分别是：

1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；

2. 2018年财政拨款收支情况6张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表、其中项目绩效支出情况表主要用于后勤及物业保障支出。其中：2018年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

附表：平谷区机关事务管理服务中心2018年部门预算

     1、2018年收支总体情况表

2、2018年收入总体情况表

3、2018年支出总体情况表

4、2018年财政拨款收支总体情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算基本支出情况表

7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效情况表