一、部门情况
     （一）部门主要职责
       负责所属文学艺术家协会的联络、协调、服务和管理工  作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。
     （二）部门机构设置及人员构成情况
       平谷区文联2018年预算编制单位包括平谷区文联本级，没有所属二级单位。其中平谷区文联本级内设1个科室，分别是：办公室。
       平谷区文联现实有在职人员8人，其中参公事业5人，工勤1人，事业2人；离退休人员4人，其中：事业退休4人。
       二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
     （一）收入预算安排总体情况
       平谷区文联2018年收入预算安排2663472元（详见附表），比2017年6067111元减少3403639元，减少56.1%。
     （二）支出预算安排总体情况
       平谷区文联2018年支出预算安排2663472元，比2017年6067111元减少3403639元，减少56.1%。其中：基本支出1937472元，占总支出预算的72.74%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出726000元，占总支出预算的27.26%，主要用于桃花源刊编辑、印刷以及文化艺术创作等项目支出，其中政府采购预算总额150000元。
     （三）“三公”经费安排情况
       1.“三公”经费统计口径说明
     （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
       平谷区文联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算50000元，与2017年持平。其中：
       1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，与2017年预算数持平，原因是我单位没有因公出国（境）计划。
       2.公务接待费。2018年预算数20000元，与2017年预算数持平，原因是尽量减少公务接待费。
       3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数30000元，其中，公务用车购置费0元，与2017年预算数持平，原因是我单位没有公车购置计划；公务用车运行维护费30000元，与2017年预算数持平，原因是严格公务用车管理，减少公务用车支出。
     （四）机关运行经费安排情况
       1.机关运行经费统计口径说明
       机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2.2018年机关运行经费预算安排情况
       平谷区文联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费212163元。
     （五）项目支出绩效目标情况
       平谷区文联2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个。填报绩效目标的项目支出预算0元。
       三、预算编制报表
       平谷区文联2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
       1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
       2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
      3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
       其中：*表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

附表：平谷区文联2018年部门预算

          1、2018年收支总体情况表
          2、2018年收入总体情况表
          3、2018年支出总体情况表
          4、2018年财政拨款收支总体情况表
          5、2018年一般公共预算支出情况表
          6、2018年一般公共预算基本支出情况表
          7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
          8、2018年政府性基金预算支出情况表
          9、支出绩效目标情况表