一、部门情况
      （一）部门主要职责
       平谷区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体机构，机构规格为正处级。主要职责：开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作、推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参与国际人道主义救援活动；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜。
      （二）部门机构设置及人员构成情况
       北京市平谷区红十字会，正处级，独立核算单位，本级，没有下属二级单位。机关事业编制人员11名，其中参照公务员管理人员10名，机关事业工勤1名。实有在职人员12名；其中参照公务员管理人员10名，机关事业工勤1名，享受提前退休人员1名。离退休人员7人，一般退休人员7人（行政7人）。
       二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
      （一）收入预算安排总体情况
       平谷区红十字会2018年收入预算安排4189055元（详见附表），比2017年4026476元增加162579元，增加4.04%。
      （二）支出预算安排总体情况
       平谷区红十字会2018年支出预算安排4189055元，比2017年4026476元增加162579元，增加4.04%。其中：基本支出2862455元，占总支出预算的68.33%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出1326600元，占总支出预算的31.67%，主要用于应急救护知识培训、红十字志愿者服务、造血干细胞采集、中小学避险逃生自救互就演练、紧急救援志愿服务站维护、应急平台维护费、五八宣传月活动、博爱少儿大病救助金等项目支出，其中政府采购预算总额0元。
      （三）“三公”经费安排情况
       1.“三公”经费统计口径说明
     （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
       平谷区红十字会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算89700元，比2017年预算数持平89700元。其中：
       1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数持平，
       2.公务接待费。2018年预算数13500元，比2017年预算数持平.
       3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数76200元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费76200元，比2017年预算数持平76200元，
      （四）机关运行经费安排情况
       1.机关运行经费统计口径说明
       机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2.2018年机关运行经费预算安排情况
        平谷区红十字会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费228464元。
      （五）项目支出绩效目标情况
       平谷区红十字会2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个。
       三、预算编制报表
       平谷区红十字会2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
       1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
       2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
        3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
        其中：*表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

附表：平谷区红十字会2018年部门预算

         1、2018年收支总体情况表
         2、2018年收入总体情况表
         3、2018年支出总体情况表
         4、2018年财政拨款收支总体情况表
         5、2018年一般公共预算支出情况表
         6、2018年一般公共预算基本支出情况表
         7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
         8、2018年政府性基金预算支出情况表
         9、支出绩效目标情况表