一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　区委办是党委系统综合协调办事机构，围绕党委的中心工作进行具体组织和实施。组织安排区委主持的党代会、全委会、常委会和其他各种会议和开展的活动，作好会议记录。根据区委常委会研究的意见，负责起草和制订区委的决议、决定、报告、工作计划、总结等各类文件。根据区委各个时期的中心工作，深入基层调查研究，给区委决策提供建议，发挥参谋助手作用。做好信息的收集、整理和反馈工作，及时向区委和主要领导反映基层真实情况。督促和了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及区委的决议、做好上情下达、下情上达工作。按照有关规定和要求，做好党政之间、党群之间和各部门之间的协调工作。肩负着信息沟通、上下级组织协调、区委机关后勤保障等诸多职能。承担着全区性会议通知、会务组织、会务经费落实、检查督办、意见反馈、文件印制、日常接待、信息接收报送、文件机要保密、重大项目调研、指导管理监督全区的保密事项、保密法规宣传、保密干部培训、组织协调本区重大涉外活动、重要项目的保密措施的制定、实施、检查等诸多工作。负责中央、市委及市属各部门、区委及各区县进行的监督、检查、汇报、学习、交流、调研的相关活动组织与协调。负责有关单位制订的党内文件和内部刊物的收发、传递、催办，清退、保管、归档、销毁和党委的机要通讯工作。
　　（二）部门机构设置及人员构成情况
　　平谷区委办公室为一级预算单位，无下属二级单位。平谷区委办公室本级内设8个科室分别是：行政科、秘书科、综合科、督查室、信息科、党建办、机要局、保密局等。现实有在职人员39人，其中行政26人，工勤13人；离退休人员16人，其中离休3人，行政退休10人、合同制退休3人。
　　二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排总体情况
　　平谷区委办公室2018年收入预算安排27696154元（详见附表），比2017年12097645元增加15598509元，增加128.94%。
　　（二）支出预算安排总体情况
　　平谷区委办公室2018年支出预算安排27696154元，比2017年12097645元增加15598509元，增加128.94%。其中：基本支出10114354元，占总支出预算的36.52%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出17581800元，占总支出预算的63.48%，主要用于机要局电子政务内网网络及应用建设项目、保密局门户网站监管系统建设项目、机要密码干部及保密干部培训等项目支出，其中政府采购预算总额0元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　　1.“三公”经费统计口径说明
　　（1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
　　（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　平谷区委办公室2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算386000元，比2017年437000元减少51000元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，与2017年预算数持平。
　　2.公务接待费。2018年预算数16000元，比2017年预算数减少1000元，原因是压缩开支。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数370000元，其中，公务用车购置费0元，比2017年预算数持平；公务用车运行维护费370000元，比2017年预算数减少50000元，原因是压缩开支。
　　（四）机关运行经费安排情况
　　1.机关运行经费统计口径说明
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.2018年机关运行经费预算安排情况
　　平谷区委办公室2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费1479049元。
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　平谷区委办公室2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目1个，占全部预算项目7个的14.29%。填报绩效目标的项目支出预算3500000元，占全部项目支出预算金额的19.91%。
　　三、预算编制报表
　　平谷区委办公室2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
　　其中：2018年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

　　附表：平谷区委办公室2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表