一、部门情况
     （一）部门主要职责
       平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。独立自主的开展工会工作，其主要职责：
       1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。2、维护职工的合法权益和民主权利。3、动员和组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。6、承办上级组织交办的其他工作。
     （二）部门机构设置及人员构成情况
       平谷区总工会2018年预算编制单位包括1个本级单位，是北京市平谷区总工会。其中平谷区总工会本级内设两部一室，分别是：经济部、组宣部和办公室。
       平谷区总工会现实有在职人员27人，其中行政7人，工勤4人，事业16人；离退休人员26人，其中行政退休人员17人，事业退休人员9人。
       二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
     （一）收入预算安排总体情况
       平谷区总工会2018年收入预算安排8418632元（详见附表），比2017年8022543元增加396089元，增加0.05%。
     （二）支出预算安排总体情况
       平谷区总工会2018年支出预算安排8418632元，比2017年8022543元增加396089元，增加0.05%。其中：基本支出5758632元，占总支出预算的68%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出2660000元，占总支出预算的32%，主要用于临时救助、劳动争议调解经费、劳模两节送温暖和社工工资项目支出，其中政府采购预算总额0元。
     （三）“三公”经费安排情况
       1.“三公”经费统计口径说明
     （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
       平谷区总工会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0元，其中：
       1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元。
       2.公务接待费。2018年预算数0元。
       3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0元。
     （四）机关运行经费安排情况
       1.机关运行经费统计口径说明
       机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       2.2018年机关运行经费预算安排情况
       平谷区总工会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费0元。
     （五）项目支出绩效目标情况
       平谷区总工会2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目1个，占全部预算项目5个的20%。填报绩效目标的项目支出预算2000000元，占全部项目支出预算金额的75%。
       三、预算编制报表
       平谷区总工会2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
       1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；  
       2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
       3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
       其中：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

      附表：平谷区总工会2018年部门预算

                1、2018年收支总体情况表
                2、2018年收入总体情况表
                3、2018年支出总体情况表
                4、2018年财政拨款收支总体情况表
                5、2018年一般公共预算支出情况表
                6、2018年一般公共预算基本支出情况表
                7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
                8、2018年政府性基金预算支出情况表
                9、支出绩效目标情况表