一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　平谷区档案局是区政府主管全区档案工作的全额拨款事业单位（参照公务员法管理），在业务上受北京市档案局的指导，其主要职能是：
　　一、负责制定、实施全区档案事业发展规划、工作规章、制度。
　　二、负责宣传贯彻执行档案法律、法规，查处档案违法行为。
　　三、负责全区各立档单位的档案工作监督与指导。
　　四、依法开展全区行政区域内接收、征集、管理、保护、利用档案等工作，编辑出版史料和参与编修史　志。
　　五、负责进行档案理论与科学技术研究。
　　六、负责开展档案工作的宣传与教育，档案干部人员培训等工作。
　　七、完成区委、区政府和市档案局交办的其他工作。
　　（二）部门机构设置及人员构成情况
　　平谷区档案局是一级预算单位，内设六科一室即管理科、指导科、法制宣传科、数字信息科、征集科、编研科、政办室。
　　局现实有在职事业编制人员35人，其中参公管理的33人，工勤编制2人；离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。
　　二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排总体情况
　　平谷区档案局2018年收入预算安排9686904元（详见附表），比2017年9223103元增加463801元，增加4.79%。
　　（二）支出预算安排总体情况
　　平谷区档案局2018年支出预算安排9686904元，比2017年9223103元增加463801元，增加4.79%。其中：基本支出8226904元，占总支出预算的84.93%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出1460000元，占总支出预算的15.07%，主要用于档案保管保护、档案征集征订、馆藏档案数字化等项目支出，其中政府采购预算总额740000元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　　1.“三公”经费统计口径说明
　　（1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
　　（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　2. 2018年 “三公”经费财政拨款预算安排情况
　　平谷区档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算19500元，比2017年预算数没有增加减少。其中：
　　（1）因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数没有增加减少。
　　（2）公务接待费。2018年预算数5000元，比2017年预算数预算数没有增加减少。
　　（3）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14500元，比2017年预算数预算数没有增加减少。
　　（四）机关运行经费安排情况
　　1.机关运行经费统计口径说明
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.2018年机关运行经费预算安排情况
　　平谷区档案局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费784810元。
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　平谷区档案局2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个，占全部预算项目5个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0元，占全部项目支出预算金额的0%。
　　三、预算编制报表
　　平谷区档案局2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
　　其中：*表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

　　附表：平谷区档案局2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表