一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　平谷区广播电视中心的主要职责：宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用；负责内外宣传报导，传播新闻信息；负责广播电视网络的建设和维护工作；负责广播电视专用人员的技术培训工作。
　　（二）部门机构设置及人员构成情况
　　平谷区广播电视中心为一级预算单位，无下属预算单位。现实有在职人员83人，其中行政0人，工勤5人，事业78人；离退休人员46人，其中一般退休人员46人（行政0人，事业46人）。
　　二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排总体情况
　　平谷区广播电视中心2018年支出预算安排19912991元，其中：基本支出18342991元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人及家庭补助支出；项目支出 1570000 元。2018年单位使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额70000元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费70000元（详见附表），比2017年*元减少27000元，减少27.84%。
　　（二）支出预算安排总体情况
　　平谷区广播电视中心2018年支出预算安排19912991
元，比2017年19196466元增加716525元，增长3.73%。其中：基本支出18342991元，占总支出预算的92.12%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出；项目支出1570000元，占总支出预算的7.88%，其中政府采购预算总额200000元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　　1.“三公”经费统计口径说明
　　（1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
　　（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　平谷区广播电视中心2018年一般公共预算“三公”经费预算70000元，比2017年减少27000元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数增加（减少)0元，增加（减少）原因是未安排此项支出。
　　2.公务接待费。2018年预算数0元，比2017年预算数减少2000元，减少原因是缩减公务接待支出。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数70000元，比2017年预算数减少25000元，减少原因是2017年公务用车改革后车辆减少2辆。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费70000元，比2017年预算数减少25000元，减少原因是2017年公务用车改革后车辆减少2辆，费用相应减少。
　　（四）机关运行经费安排情况
　　1.机关运行经费统计口径说明
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.2018年机关运行经费预算安排情况
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　平谷区广播电视中心2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0元，占全部项目支出预算金额的0%。
　　三、预算编制报表
　　平谷区广播电视中心2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
　　其中：2018年政府性基金预算支出情况表、2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

　　附表：平谷区广播电视中心2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表