一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室（以下简称执委会办公室），是统筹推进世界休闲大会筹备工作的部门，是经市编办批复的平谷区临时机构。
　　主要职责：在执委会领导下，组织编写休闲大会行动计划和实施方案并组织实施；协调推进休闲大会主会场、分会场和基础设施等建设工作；负责休闲大会主会场、分会场及周边区域环境提升工作；负责休闲大会整体宣传、营销、招商和推广工作；负责与相关部门（单位）的联系工作；承担执委会的日常工作。
根据上述职责，执委会办公室拟设5个内设机构。
　　1.综合部
　　负责日常综合协调工作，包括国内外相关单位和组织的协调、联系、接待工作；负责制定、实施休闲大会筹备总体规划；组织、编制、实施《2020北京·平谷世界休闲大会行动计划》；负责制定年度筹备工作计划；负责筹备工作综合材料审核、准备工作；负责定期向执委会汇报大会筹备工作进展情况；负责执委会办公室综合合同管理，并协调法律顾问对各部专项合同提供法律服务；负责与法律顾问联系，统筹管理各项法律事务；负责人事、文电、会务等日常事务工作；负责休闲大会执委会办公室财务管理和社会捐赠赞助资金、物资的管理工作；负责休闲大会的档案管理工作；承办执委会办公室交办的其他事项。
　　2.建设部
　　负责组织编制、实施休闲大会主、分会场（以下简称“主分会场”）及相关区域建设、开发专项规划及方案设计；负责组织制定并统筹推进休闲大会重大项目建设方案和工作计划；负责建立完善休闲大会重大项目推进工作机制，确保重大项目按时完工并投入使用；负责协调完成主、分会场土地相关规划调整和手续办理工作；负责主、分会场周围相关配套服务设施和基础设施建设的相关工作；负责参与制定主、分会场建设资金投融资方案；负责定期向执行委员会汇报重大项目进展情况；负责休闲大会各类建设施工等工作的原始资料的收集、归档工作；负责落实休闲大会环境整治各项工作任务，做好生态、市容、设施、秩序环境建设工作；负责主分会场、辐射区域、重要交通通道、平谷新城及周边等重点区域环境整治；参与制定并协调推进主、分会场周围拆违、拆迁、征地等相关工作；承办执委会办公室交办的其他事项。
　　3.运营部
　　负责组织编制休闲大会活动规划及落实方案，并统筹安排实施；负责休闲大会及世界休闲产业博览会的推广、营销、筹备和组织、管理工作；负责策划、组织、实施每年中国（北京）休闲大会；负责与世界休闲组织、相关高校和国内外休闲专家联系，统筹做好休闲大会各项活动的策划、组织和实施；负责组织编制大会商业计划书，并每年提交审计报告摘要；负责为主、分会场建设、运营企业提供服务保障工作；负责统筹协调主、分会场与周边村镇关系；负责志愿服务管理工作；负责大会的安保、交通、卫生等保障和应急事务处理工作；负责定期向执行委员会汇报大会运营工作进展情况；负责运营部各类原始资料的收集、整理和归档工作；会同区旅游主管部门组织编制与休闲大会相关的休闲旅游等产业发展规划，推动北京平谷休闲产业发展、创建国家全域旅游示范区工作；承办执委会办公室交办的其他事项。
　　4.宣传部
　　负责休闲大会的国内外宣传推介、活动策划等工作，制定休闲大会宣传工作计划；负责组织编制并实施休闲大会整体营销计划及政策集成计划；负责协调相关部门策划并组织实施休闲文化理念推广工作；负责市民休闲文化和理念的传播和提升工程；负责定期向执行委员会汇报大会宣传营销工作进展情况；负责休闲大会相关的新闻、图片和音像资料的收集、整理与归档工作、配合相关部门完成休闲大会信息化建设、维护及管理工作；承办执委会办公室交办的其他事项。
　　5.督查部
　　负责执委会办公室党建工作；负责落实党风廉政建设责任制度；负责休闲大会筹备重大工作任务的督察督办；负责定期开展休闲大会筹备工作内部审计；配合区纪委、区监委做好休闲大会重大项目、重大活动等重点工作的监察督查；配合区财政局、区审计局做好资金审计和财务督查工作；承办执委会办公室交办的其他事项。
　　（二）、部门机构设置及人员构成情况
　　执委会办公室人员额度控制在30名以内，采取从平谷区、市旅游委抽调的方式组成，核定临时处级领导职数5正5副。
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室现实有在职人员12人，其中行政6人，事业5人，企业1人。
　　二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排总体情况
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年收入预算安排3880000元（详见附表）。
　　（二）支出预算安排总体情况
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年支出预算安排3880000元。其中：项目支出3880000元，占总支出预算的100%，主要用于世界休闲组织会费、法律服务费、培训费、参加国内外会议、交流、培训等费用、举办执委会全体会议、翻译费、制定大会财务管理、运营方案和商业计划书、官网、官微运营维护费、大会招商招展方案策划及执行团队招募、运维费、大会媒体定向宣传推介费、吉祥物、大会会歌征集推广、休闲组织机构相关人员保险、咨询服务费、日常运转及办公费等项目支出，其中政府采购预算总额600000元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　　1.“三公”经费统计口径说明
　　（1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
　　（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0元。比2017年减少0元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数增加（减少/持平）0元。
　　2.公务接待费。2018年预算数0元，比2017年预算数增加（减少/持平）0元。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0元，其中，公务用车购置费0元，比2017年预算数增加（减少/持平）0元；公务用车运行维护费0元，比2017年预算数增加（减少/持平）0元。
　　（四）机关运行经费安排情况
　　1.机关运行经费统计口径说明
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.2018年机关运行经费预算安排情况
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费0元。
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个，占全部预算项目14个的0%。
　　三、预算编制报表
　　2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
　　其中：6、7、8、9表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

　　附表：2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表