一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　1.贯彻落实国家、市关于园林绿化工作的法律、法规、规章和政策，起草本区关于园林绿化方面的地方性行政措施、规定草案、中长期发展规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施和依法监督检查；负责起草全区果品生产发展规划、年度工作计划、果树标准化生产和技术操作规程，并组织实施；负责国家和北京市在本区的果品生产和苗木基地建设项目的实施；负责全区果品生产统分结合、双层经营家庭联产承包责任制管理体制的落实；负责果树品种资源的搜集、保护和管理工作。
　　2.组织、指导和监督本区城乡绿化美化、植树造林和封山育林等工作；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作；组织实施国家及北京市在本区的园林绿化建设项目，并负责监督管理；组织、指导生态林的建设、保护和管理；指导乡镇园林绿化工作。
　　3.承担管理和保护全区森林资源的责任；组织编制林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输工作；负责森林资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作；指导集体林权制度改革工作，并组织实施；依法调处林权纠纷。
　　4.组织起草本区园林绿化管理标准和规范，并监督组织实施。组织起草公园、自然保护区（指森林和野生动植物类型自然保护区以及湿地保护体系，下同）、风景名胜区等建设标准和管理规范，并监督组织实施。
　　5.承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和利用工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测工作；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。
　　6.承担组织、指导和监督检查本区森林防火工作的责任；组织起草森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并监督实施；组织实施森林防火基础设施和扑救队伍建设；承担平谷区森林防火指挥部的具体工作；负责本区森林公安工作，管理森林公安队伍；依法查处破坏森林资源的案件。
　　7.负责本区公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。
　　8.依法负责本区园林绿化行政执法工作。
　　9.研究提出本区林业产业发展的有关政策，起草相关发展规划；负责林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用、林木种苗等行业管理。
　　10.起草本区园林绿化科技发展规划和年度计划，组织实施指导科技项目的开发、利用和推广；负责园林绿化信息化的管理；负责组织、实施、指导、协调林业碳汇工作。
　　11.负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。
　　12.承担平谷区绿化委员会的具体工作；负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。
　　13.承办区政府交办的其他事项。
　　（二）部门机构设置及人员构成情况
　　平谷区园林绿化局2018年预算编制单位包括平谷区园林绿化局本级和四家个所属二级单位，分别是：平谷区森林消防大队、丫吉山林场、四座楼林场、平谷区园林绿化中心。其中平谷区园林绿化局本级内设五个科室和北京市平谷区森林公安处，分别是：政办室、财务科、行政审批科、林业科、绿化办和北京市平谷区森林公安处。
　　平谷区园林绿化局现实有在职人员178人，其中行政39人，工勤5人，事业134人；离退休人员1人，其中：离休1人。
　　二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排总体情况
　　平谷区园林绿化局2018年收入预算安排222946688.28元（详见附表），比2017年222084972.88元增加861715.4元，增加0.39%。
　　（二）支出预算安排总体情况
　　平谷区园林绿化局2018年支出预算安排222946688.28元，比2017年222084972.88元增加861715.4元，增加0.39%。其中：基本支出38343868元，占总支出预算的17.2%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出184602820.28元，占总支出预算的82.8%，主要用于林业建设工程、管护、土地流转等项目支出。用于政府采购项目预算金额为46679279.52元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　　1.“三公”经费统计口径说明
　　（1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
　　（4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　平谷区园林绿化局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算475500元，比2017年增加10000元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数持平，原因是不存在因公出国（境）工作需求。
　　2.公务接待费。2018年预算数81000元，比2017年预算数减少3000元，原因是下属单位本年不存在公务接待工作需求，需减少相关预算。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数394500元，其中，公务用车购置费0元，比2017年预算数持平，原因是不需要购置公务用车；公务用车运行维护费394500元，比2017年预算数增加13000元，原因是下属单位用车老旧，维修费用增加。
　　（四）机关运行经费安排情况
　　1.机关运行经费统计口径说明
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.2018年机关运行经费预算安排情况
　　平谷区园林绿化局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费2434391元。
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　平谷区园林绿化局2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目21个，占全部预算项目32个的65.6%。填报绩效目标的项目支出预算179688069.28元，占全部项目支出预算金额的97.34%。
　　三、预算编制报表
　　平谷区园林绿化局2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表，其中：2018年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况21张报表。

　　附表：平谷区园林绿化局2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表